一、外委訂單報銷程序

1.采購部審核發票和入庫單。

2.采購部將發票和入庫單報主管領導審批。

3.采購部將發票和入庫單報財務部主管，財務部主管根據外包訂單合同審批。

4.采購部將發票和入庫單報總經理審批。

二、外包工資報銷程序

1.工程部項目經理審核外包工程量和單價。

2.承包商應將發票或工資表報主管領導審批。

3、工程部項目經理將發票或工資報財務部主管，財務部主管按承包商合同審批。

4、工程部項目經理將發票或工資報總經理審批。

三、材料報銷程序

1.采購部審核發票和入庫單。

2.采購部將發票和入庫單報財務部，財務部成本核算員按材料計劃審批。

3.采購部將發票和入庫單報主管領導審批。

4.采購部將發票和入庫單報財務主管審批。

5.采購部將發票和入庫單報總經理審批。

四、信用材料報銷程序

手持文件或合同寫明采購單位、信用材料金額等，并將材料細節提交主管領導審批→財務主管審批→總經理審批→財務賬戶。

五、其他科目報銷程序

1.經手人在發票背面注明原因、姓名和日期。

2.經手人將發票報主管領導審批。

經手人將發票報財務主管審批。

4手人將發票報總經理審批。

工程招標業主名錄

陜西工程招標業主名錄

甘肅工程招標業主名錄